פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4

עדכון תקציב 2

כרטיס שם כרטיס תקציב מעודכן עדכון תקציב 2 תקציב אחרי עדכון הערות

1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים 265,000 )(100,000 165,000 1344460410 שרותים לניצולי שואה 50,000 15,000 65,000

128,230,000 )(85,000 128,145,000 -

1613000540 הוצאות תקשורת )(100,000 20,000 )(80,000 1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית )(70,000 )(20,000 )(90,000 1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א )(110,000 )(25,000 )(135,000 תוסםת בגין רכישת שירותים נוספים 1631000650 עמלות )(230,000 )(20,000 )(250,000 תוספת בגין ביטול הנחה שניתנה 1713200581 משפטיות תברואה )(120,000 )(20,000 )(140,000 במסגרת שירות יעומ"ש כללי.

1812200782 הוצאות גני בצרה )(175,000 )(20,000 )(195,000 בגין תוספת שמירה 1812200870 השתתפות בגנים בישובים )(2,300,000 )(100,000 )(2,400,000 התאמה למספר ילדים בפועל 1813200210 שכר צהרון ויצמן )(150,000 40,000 )(110,000 1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב )(90,000 )(40,000 )(130,000 מפעילה מחליפה 1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודיים )(5,420,000 120,000 )(5,300,000 הפחתה בגין מעבר למסלול תמיכות הפחתה כנגד מקדמה שנרשמה ב-

1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי )(1,600,000 150,000 )(1,450,000 2018 1822000781 פעולות תרבות מועצה )(650,000 )(90,000 )(740,000 החזר חלקי מתוך רזרבה 1822000784 פסטיבל נוער -מוזיקה - )(250,000 )(250,000 החזר מתוך רזרבה 1823000740 רכישת ספרים )(45,000 13,000 )(32,000 1823000781 ערבי סופרים )(160,000 )(13,000 )(173,000 1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה )(450,000 )(65,000 )(515,000 כנגד הפחתה בתקציבי בתי הספר 1829300786 יעוץ פעילויות ספורט )(60,000 55,000 )(5,000 תיקון טעות רישום בסעיף תמיכות 1829300820 תמיכות בעמותות ספורט )(410,000 )(100,000 )(510,000 עקיפות תיקון טעות רישום בסעיף תמיכות

1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספורט )(615,000 100,000 )(515,000 עקיפות 1843820820 תמיכה במוסדות סייוע למשפחות )(180,000 )(20,000 )(200,000 1938000782 לווי ותמיכה-תכניות מחשוב )(250,000 50,000 )(200,000 1999000990 רזרבה )(1,270,000 320,000 )(950,000 הפחתה לאחר סיום רבעון 1

)(128,230,000 85,000 )(128,145,000 -